按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》(闽政办 〔2011〕214号)要求以及《福建省教育厅关于批复闽南师范大学2013年度部门决算的通知》(闽教财〔2014〕30号),现将我单位2013年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
闽南师范大学的主要职责是:贯彻国家教育方针,实施高等教育,培养高质量创新人才。
二、部门基本情况
闽南师范大学包括25个机关行政处室及29个下属单位。
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
闽南师范大学 |
财政核拨 |
2080 |
1233 |
三、部门主要工作总结
2013年,闽南师范大学主要任务是:由于2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年。一年来,我校以学习贯彻党的十八大精神为主线,积极落实学校中长期发展规划纲要和2013年工作要点确定的各项目标任务,大力加强内涵建设,深入推进党的建设工作,有力地推动学校各项事业取得了新的进展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)以贯彻落实党的十八大精神为主线,党建和思想政治工作科学化水平持续提升。
(二)以谋全局管大事为重点,加强对学校发展的顶层设计。
(三)继续强化内涵建设,教育教学综合改革全面推进。
(四)强化对外宣传力度与拓展对外交流合作,学校的知名度和外向度进一步提高。
(五)高度重视做好民生工作,和谐文明校园建设深入推进。
四、2013年决算收支总体情况
(一)收入总计41576.36万元
2013年决算总收入 41576.36万元,其中本年收入35308.52万元。具体情况如下:
1、财政拨款收入19889.86万元
2、事业收入15020.70万元
3、上级补助收入104.87万元
4、其他收入293.09万元
5、上年结转和结余6267.84万元
(二)支出总计41576.36万元
2013年决算总支出41576.36万元,其中本年支出31429.40万元。具体情况如下:
1、基本支出26854.99万元。其中:人员支出17175.31万元,公用支出9679.68万元。
2、项目支出4574.41万元。
3、结余分配1150.06万元。
4、年末结转和结余8996.90万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年公共预算财政拨款支出17391.74万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)205类教育支出17220.42万元,主要用于教学、科研、行政管理、后勤保障、离退休人员经费等支出
(二)206科学技术支出103.99万元,主要是科研专项经费支出。
(三)208社会保障和就业支出67.33万元,主要是大学生创业培训支出及抚恤金支出。
六、“三公经费”财政拨款决算情况
2013年“三公”经费财政拨款支出219.03万元,其中:因公出国(境)经费19.03万元,公务接待费150万元,公务用车购置及运行费50万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2013年支出19.03万元。主要用于对外学术交流、教师出国(境)访学研修、联合办学等。2013年本单位组织出国团组 11 个;参加其他单位出国团组 8 个;全年因公出国(境)累计31 人次。与上年相比支出下降26.15 %,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,加强管理,严格控制使用财政资金出国经费。
(二)公务接待费
2013年支出150万元。主要用于教育管理和交流,教学科研活动及学术交流等方面的接待活动,与上年相比支出下降25%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,加强管理,采取有效措施从严从简接待,严格控制接待规模、标准等。
(三)公务用车购置及运行费
2013年支出 50万元。其中:公务用车运行费50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。年末公务用车保有量13辆。与上年相比,公务用车运行费下降 16.66%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,加强管理,严格控制日常运行支出。
附件:1.部门收支决算总表
2.部门公共财政拨款支出决算表
3.“三公”经费财政拨款支出决算表